CNGfac. Sistema de Facturación Electrónica Manual de Usuario Asociación


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1 2012 CNGfac Sistema de Facturación Electrónica Manual de Usuario Asociación

2 Contenido INTRODUCCIÓN... 4 OBJETIVOS CNGfac SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA USUARIO Acción Cambio de contraseña Acción Salir CATÁLOGOS Usuarios Agregar Usuario Editar Usuario Reiniciar Contraseña de Usuario Asociación Consulta Uniones Consulta Datos de Unión Consulta Serie Consulta Productos Adquirientes Acción Dar de alta Adquirientes Consulta Adquirientes Enajenantes Acción Dar de alta Enajenantes Consulta Enajenantes Facturas Captura Consulta Cancelar CFD REPORTES CFD s emitidos Adquirientes Enajenantes Resumen CFD s CFD s por ganadero Página 2 de 50

3 5.6 Listado movimientos Relación de folios AYUDA Manual (FAQ) Acerca de Página 3 de 50

4 INTRODUCCIÓN El sistema de facturación electrónica CNGfac, es un generador de CFD que permite generar CFD S para el sector primario. Dicho sector está formado por las actividades económicas relacionadas con la transformación de los recursos naturales en productos primarios no elaborados. El industrializador, aprovechando que ya tiene contacto con el productor, captura los datos de éste en el programa CNGfac y solicita la inscripción del productor al RFC. El mismo industrializador contrata los servicios de un proveedor autorizado de comprobantes fiscales digitales o facturación electrónica y con el RFC del productor, al momento de adquirir sus productos solicita la emisión de una factura electrónica. Con este mecanismo se puede deducir hasta el 100% de las adquisiciones. Participantes El productor del sector primario (Enajenante). Que vende sus productos en estado natural y requiere estar inscrito en el RFC para poder emitir una factura electrónica. El adquirente (industrializador o comercializador) de productos del sector primario. Que compra productos en estado natural para comercializarlos o para procesarlos y requiere una factura electrónica para deducir sus adquisiciones. El proveedor autorizado de comprobantes fiscales digitales o factura electrónica. Que ofrece sus servicios de generación de factura electrónica y es contratado por el enajenante (productor del sector primario) para que entregue las facturas electrónicas y sus representaciones impresas. Página 4 de 50

5 OBJETIVOS Inscripción para emitir factura electrónica A diferencia de la inscripción tradicional en las oficinas del SAT, la inscripción para el sector primario es más sencilla porque los requisitos se simplifican. Para la inscripción, el productor y el adquirente (industrializador o comercializador) deberán realizar algunas actividades. Emisión de factura electrónica Una vez inscrito el enajenante, está en condiciones de expedir facturas electrónicas. Para evitar una carga administrativa a este sector, el SAT dispuso de la facilidad de emitir facturas electrónicas a través de un tercero contratado por el enajenante (productor sector primario). Para mayor información consultar: Página 5 de 50

6 1 CNGfac SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Para dar inicio al sistema de facturación electrónica debe abrir un navegador, ya sea: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari etc. El usuario deberá entrar a la dirección: el usuario debe ser autentificado para tener acceso indicando los datos en la pantalla Inicio de sesión (Ver figura 1.1 Pantalla Inicio de Sesión ), en el campo Clave Usuario escriba el nombre del usuario que se encuentra registrado con anterioridad y en el campo Contraseña escriba la contraseña correcta que pertenece al usuario actual, oprima el botón Entrar para iniciar el acceso al sistema. Figura 1.1 Pantalla Inicio de Sesión Dentro del sistema CNGfac la pantalla de inicio nos indica que el sistema es de tipo Asociación donde muestra el nombre del usuario de asociación activo en ese momento. Cuando entra por primera vez al sistema CNGfac debe cambiar su password o no podrá llevar a cabo ninguna acción en el sistema hasta que cambie el password como se muestra en la pantalla Operador. (Ver figura 1.2 Pantalla Asociación ) Página 6 de 50

7 Figura 1.2 Pantalla Asociación Nota: Para poder hacer el cambio de contraseña, debe de estar compuesta por: Letra mayúscula Letra minúscula Número Caracter El sistema valida que la contraseña que introduzca tenga por lo menos una mayúscula, una minúscula, un número y un carácter, si no cumple, el sistema muestra el siguiente mensaje: Para tener un manejo adecuado del sistema CNGfac con respecto a cada una de las operaciones que intervienen en el proceso, el operador puede verificar y realizar acciones en diferentes operaciones, las diferentes acciones se especifican en los menús principales del sistema (Ver figura 1.3 Menús Principales ) como: Usuario Catálogos Facturas Ayuda Figura 1.3 Menús Principales Página 7 de 50

8 2 USUARIO En el menú principal Usuario se encuentran las acciones cambiar contraseña y salir del sistema. (Ver figura 2.1 Menú Usuario ). Figura 2.1 Menú Usuario 2.1 Acción Cambio de contraseña Con la acción Cambio de Contraseña, el usuario tiene la opción de cambiar la contraseña actual para el acceso al sistema CNGfac, dentro de la pantalla Cambio de Contraseña en el campo Contraseña anterior escriba la contraseña con la que el usuario tiene acceso al sistema, en el campo Contraseña nueva escriba la nueva contraseña de acceso al sistema y en el campo Confirma contraseña escriba de nueva cuenta la misma contraseña que se registró en el campo Contraseña nueva para confirmar la nueva contraseña, al finalizar el registro de los datos correspondientes a cada campo, oprima el botón Grabar para realizar el cambio de contraseña. (Ver figura Pantalla Cambio de Contraseña ). Figura Pantalla Cambio de Contraseña Página 8 de 50

9 Nota: Para poder hacer el cambio de contraseña, debe de estar compuesta por: Letra mayúscula Letra minúscula Número Caracter El sistema valida que la contraseña que introduzca tenga por lo menos una mayúscula, una minúscula, un número y un caracter, si no cumple, el sistema muestra el siguiente mensaje. Al presionar el botón Grabar muestra la siguiente pantalla de aviso indicando que Su contraseña ha sido cambiada. Nota: La siguiente sesión del administrador será con la nueva contraseña que se convertirá en la actual. 2.2 Acción Salir Al seleccionar la acción Salir del menú principal Usuario, el usuario finalizará en ese momento la sesión y saldrá del sistema. Página 9 de 50

10 3 CATÁLOGOS En el menú principal Catálogos, el usuario Asociación podrá dar de alta Usuarios, Asociaciones, Adquirientes y Enajenantes, consultar los datos de las uniones, productos, finalidad del ganado. (Ver figura 3.1 Menú Catálogos ). Figura 3.1 Menú Catálogos 3.1 Usuarios Agregar Usuario Para agregar un usuario ir al menú Catálogos seleccionar Usuarios. (Ver figura Menú Catálogos Usuarios ). Figura Menú Catálogos Usuarios Muestra la pantalla Usuarios dar clic en el botón Agregar. (Ver figura Pantalla Catálogo de Usuarios ). Figura Pantalla Catálogo de Usuarios Página 10 de 50

11 Al dar le clic en el botón Agregar muestra la pantalla Usuario donde debe seleccionar el tipo de usuario que desea dar de alta. El usuario Asociación puede capturar dos tipos de usuario: Asociación y Operador. (Ver Figura Pantalla Usuario ). En el sistema CNGfac no se pueden dar de baja usuarios, lo que puede hacer es dejar inactivos a los usuarios. Indicar si esta activo o inactivo Seleccionar la asociación Seleccionar el tipo de usuario a dar de alta Escribir clave de usuario Escribir el nombre del usuario Escribir contraseña y confirmación Escribir correo del usuario Figura Pantalla Usuario Una vez capturados los datos dar clic en el botón Grabar Editar Usuario Para editar un usuario en la pantalla Catálogo de Usuarios, en la lista seleccionar el link Editar. (Ver Figura Pantalla Catálogo de Usuario ). Figura Pantalla Catálogo de Usuario Página 11 de 50

12 Al darle clic en el link Editar, muestra la pantalla Usuario donde puede hacer cambios o dejar inactivo al usuario. Presionar el botón Grabar para guardar los cambios en la base de datos. Figura Pantalla Editar Usuario Nota: En el sistema CNGfac no se pueden dar de baja usuarios, lo que puede hacer es dejar inactivos a los usuarios Reiniciar Contraseña de Usuario Para reiniciar la contraseña del usuario clic en el botón Reiniciar contraseña. En la pantalla Usuario aparece una sección que dice Reiniciar Contraseña, donde debe escribir la contraseña nueva y la confirmación de la contraseña nueva. (Ver Figura Pantalla Editar Usuario ). Escribir contraseña nueva y confirmación de la contraseña Figura Pantalla Editar Usuario Página 12 de 50

13 Nota: Para poder hacer el cambio de contraseña, debe de estar compuesta por: Letra mayúscula Letra minúscula Número Caracter El sistema valida que la contraseña que introduzca tenga por lo menos una mayúscula, una minúscula, un número y un caracter si no cumple el sistema muestra el siguiente mensaje. Una vez hechos los cambios dar clic en el botón Grabar. 3.2 Asociación Para dar de alta una asociación ir al menú Catálogos y seleccionar Asociación. (Ver Figura Menú Catálogos Asociación ). Figura Menú Catálogos Asociación Al seleccionar Asociación del menú Catálogos muestra la pantalla Catálogo de Asociaciones. (Ver Figura Pantalla Catálogo de Asociaciones ). En la pantalla Catálogos de Asociaciones puede realizar búsquedas escribiendo el nombre de la Unión y nombre de la Asociación, o solo con escribir la unión o el nombre. Escribir nombre de la unión Escribir nombre de la asociación Dar clic en el botón Buscar. Página 13 de 50

14 Figura Pantalla Catálogo de Asociaciones. Para editar los registros a detalle dar clic en el link Editar. Dar clic en el registro que desea editar Para editar una asociación hacer clic en el link Editar que muestra la pantalla Asociación, donde debe editar los datos de la asociación que desea cambiar. Escribir contacto de la asociación Escribir teléfono de la asociación Escribir nombre de la asociación Seleccionar la unión Capturar la dirección de la asociación Página 14 de 50

15 Buscar archivo.cer y.key Escribir la contraseña de los certificados En los siguientes campos: inicio vigencia, No. Certificado y Fin vigencia, no se necesita escribir nada, el sistema los carga automáticamente cuando le da clic en el botón Grabar. Una vez capturado todos los datos hacer clic en el botón Grabar. Si no desea hacer ningún cambio, hacer clic en el botón Regresar. 3.3 Consulta Uniones Consulta Datos de Unión Para consultar una Unión ir al menú Catálogos seleccionar Consulta Uniones. (Ver Figura Menú Catálogos Consulta uniones ). Figura Menú Catálogos Consulta Uniones Página 15 de 50

16 Al seleccionar Consulta Uniones del menú catálogos, muestra la pantalla Catálogo de Uniones. (Ver Figura Pantalla Catálogo de Uniones ). Figura Pantalla Catálogo de Uniones. Para consultar los registros a detalle dar clic en el link Mostrar. Dar clic en el registro que desea consultar Al dar clic en el link Mostrar, el sistema muestra en pantalla los datos de la Unión que seleccionó. (Ver Figura Pantalla Unión ). Figura Pantalla Uniones detalle. Para regresar a la pantalla anterior dar clic en el botón Regresar Consulta Serie Para consultar una serie hacer clic en el link de la serie a consultar. Seleccionar link Página 16 de 50

17 Al hacer clic en el link muestra la pantalla de la Unión y el folio que se le asignó. (Ver Figura Pantalla Unión UGR Michoacán ). Figura Pantalla Unión UGR Michoacán. Para ver más detalle de los folios hacer clic en el link Mostrar. Dar clic en el registro que desea consultar El sistema muestra en pantalla el rango de folios autorizados a la unión consultada. (Ver Figura Pantalla Rango de folios autorizados ). Figura Pantalla Rango de folios autorizados. El sistema CNGfac muestra un mensaje de aviso cuando le quede el 10% de los folios para que el administrador tramite la nueva serie con anticipación o para que se de aviso a la persona encargada de tramitar las series en el SAT, el mensaje se muestra cuando inicie sesión. (Ver Figura Mensaje de aviso ). Figura Mensaje de aviso. Página 17 de 50

18 3.4 Consulta Productos Para consultar productos ir al menú Catálogos seleccionar Consulta Productos. (Ver Figura Menú Catálogos Consulta Productos). Figura Menú Catálogos - Consulta Productos Al seleccionar Consulta Productos del menú Catálogos, muestra la pantalla Catálogo de Productos. (Ver Figura Pantalla Catálogo de Productos ). Figura Pantalla Catálogo de Productos. En la pantalla Catálogos de Productos se puede realizar la búsqueda por tipo. Dar clic en el botón Buscar. Escribir el tipo que desea buscar Página 18 de 50

19 En pantalla muestra la búsqueda. Para consultar los registros a detalle dar clic en el link Mostrar. Dar clic en el registro que desea consultar Al dar clic en el link Mostrar, el sistema muestra en pantalla los datos del producto que seleccionó. Figura Pantalla Producto detalle. Para regresar a la pantalla anterior dar clic en el botón Regresar. Página 19 de 50

20 3.5 Adquirientes Para dar de alta Adquirientes ir al menú Catálogos seleccionar Adquirientes. (Ver Figura Ménu Catálogos Consulta Adquirientes ). Figura Menú Catálogos - Consulta Adquirientes Acción Dar de alta Adquirientes Al seleccionar Adquirientes del menú Catálogos muestra la pantalla Catálogo de Adquirientes. (Ver Figura Pantalla Catálogo de Adquirientes ). Figura Pantalla Catálogo de Adquirientes Para dar de alta un Adquiriente seleccionar el botón Agregar. Al hacer clic en el botón Agregar, el sistema muestra la pantalla Adquirientes. (Ver Figura Pantalla Adquiriente ). Donde debe llenar los datos del adquiriente a dar de alta. Figura Pantalla Adquiriente Página 20 de 50

21 Escribir Clave del Upp Escribir la dirección del adquiriente Escribir nombre del adquiriente Escribir la descripción Escribir la dirección del adquiriente Escribir el RFC del adquiriente Escribir la dirección del adquiriente Una vez capturados los datos hacer clic en el botón Grabar. Página 21 de 50

22 3.5.2 Consulta Adquirientes Al seleccionar Adquirientes del menú Catálogos muestra la pantalla Catálogo de Adquirientes. (Ver Figura Pantalla Catálogo de Adquirientes ). En la pantalla Catálogos de Adquirentes, puede realizar búsquedas escribiendo el nombre del Adquiriente y el RFC del Adquiriente, o solo con escribir el nombre del adquiriente o RFC. Escribir nombre Adquiriente Escribir RFC del Adquiriente Dar clic en el botón Buscar. Figura Pantalla Catálogo de Adquirientes Para editar los registros a detalle dar clic en el link Editar. Dar clic en el registro que desea editar Al dar clic en el link Editar, el sistema muestra en pantalla los datos del Adquiriente que seleccionó, modificar los datos y hacer clic en el botón Grabar. Página 22 de 50

23 Figura Pantalla Adquiriente detalle Para regresar a la pantalla anterior dar clic en el botón Regresar. 3.6 Enajenantes Para dar de alta Enajenantes ir al menú Catálogos seleccionar Enajenantes. (Ver Figura Pantalla Catálogos Enajenantes ). Figura Menú Catálogos - Consulta Enajenantes Acción Dar de alta Enajenantes. Al seleccionar Enajenantes del menú Catálogos muestra la pantalla Catálogo de Enajenantes. (Ver Figura Pantalla Catálogo de Enajenantes ). Página 23 de 50

24 Figura Pantalla Catálogo de Enajenantes Para dar de alta un Enajenante seleccionar el botón Agregar. Al hacer clic en el botón Agregar el sistema muestra la pantalla Enajenantes. (Ver Figura Pantalla Enajenante ). Donde debe llenar los datos del enajenante a dar de alta. Figura Pantalla Enajenante Escribir el RFC del enajenante Escribir Clave del Upp Escribir la dirección del enajenante Página 24 de 50

25 Escribir nombre del enajenante Escribir el CURP del enajenante Escribir la descripción Escribir la dirección del enajenante Indicar si está activo o inactivo Una vez capturados los datos hacer clic en el botón Grabar. Nota: En el sistema CNGfac no se pueden dar de baja enajenantes, lo que puede hacer es dejar inactivos a los enajenantes. Página 25 de 50

26 3.6.2 Consulta Enajenantes Al seleccionar Enajenante del menú Catálogos muestra la pantalla Catálogo de Enajenantes. (Ver Figura Pantalla Catálogo de Enajenantes ). En la pantalla Catálogo de Enajenantes puede realizar búsquedas escribiendo el nombre del Enajenante, el RFC del Enajenante, el CURP del Enajenante, o solo con escribir el nombre del Enajenante, el RFC o el CURP. Escribir nombre Enajenante Escribir RFC del Enajenante Escribir CURP Enajenante Dar clic en el botón Buscar. Figura Pantalla Catálogo de Enajenantes. Para editar los registros a detalle dar clic en el link Editar. Dar clic en el registro que desea editar Al dar clic en el link Editar, el sistema muestra en pantalla los datos del Enajenante al que seleccionó para hacer modificaciones, para guardar los cambios hacer clic en el botón Grabar. Página 26 de 50

27 Figura Pantalla Enajenante detalle Para regresar a la pantalla anterior dar clic en el botón Regresar. Página 27 de 50

28 4 Facturas En el menú principal Facturas el usuario Operador podrá capturar y consultar los documentos. (Ver Figura 4.1 Menú Facturas ) 4.1 Captura Figura 4.1 Menú Facturas Para capturar ir al menú Facturas seleccionar Captura. (Ver Figura Ménu Facturas Captura ). Figura Menú Facturas Captura Al seleccionar Captura del menú catálogos se muestra la pantalla Captura de Facturas. (Ver Figura Pantalla Captura de Facturas ). Figura Pantalla Captura de Facturas Página 28 de 50

29 Para capturar una factura. Seleccionar el método de pago Seleccionar la finalidad del ganado Escribir número de cuenta Escribir el número de documento aduanero Escribir certificado zoosanitario Escribir número de fierros Escribir nombre de aduana Escribir No. guía de traslado Escribir patente del vendedor Escribir fecha aduana Dar clic en el botón Buscar Vendedor. Página 29 de 50

30 Al hacer clic en botón Buscar Vendedor, muestra la siguiente pantalla. Figura Pantalla Buscar vendedor Si no se sabe los datos de memoria, puede dar clic en el botón Buscar y el sistema le mostrará los vendedores que se encuentran registrados. De la lista seleccione el vendedor. Figura Pantalla Buscar vendedor Página 30 de 50

31 Al seleccionar el vendedor, los datos se muestran en la pantalla de Captura de Factura. Para buscar un comprador, dar clic en el botón Buscar Comprador. Al hacer clic en botón Buscar Comprador, muestra la siguiente pantalla. Figura Pantalla Buscar comprador Si no se sabe los datos de memoria, puede dar clic en el botón Buscar y el sistema le muestra los compradores que se encuentran registrados. De la lista seleccione el comprador. Página 31 de 50

32 Figura Pantalla Buscar comprador Al seleccionar el comprador, los datos se muestran en la pantalla de Captura de Factura. Para capturar las partidas, dar clic en el botón Crear concepto. Página 32 de 50

33 Capturar los datos del concepto. Escribir la cantidad Seleccionar el producto Escribir el concepto Escribir el precio unitario Figura Pantalla Concepto Una vez capturados los datos del concepto dar clic en el botón Aceptar. Para editar un concepto, seleccionar de la lista el concepto que desea editar y hacer clic en el botón Editar concepto, esto por si en el concepto que capturó anteriormente tuviera un error, ya sea que se equivocó escribiendo la cantidad o algún dato del concepto. El sistema muestra la pantalla de concepto donde podrá hacer la modificación que requiere. (Ver Figura Pantalla Concepto ). Página 33 de 50

34 Figura Pantalla Concepto Para eliminar un concepto, seleccionar el concepto de la lista que desea y hacer clic en el botón Eliminar concepto. Una vez capturados todos los conceptos y haber verificado que todos los datos estén correctos, dar clic en el botón Generar factura. Al hacer clic en botón Generar factura, el sistema abre una pantalla de Descarga de archivos donde tiene la opción de abrir o guardar el archivo PDF. Figura Pantalla Descarga de archivo Página 34 de 50

35 Para guardar el archivo PDF dar clic en el botón Guardar. Al hacerlo muestra la siguiente pantalla. Figura Pantalla Guardar Archivo Dar clic en el botón Guardar y el archivo queda guardado en la carpeta que seleccionó. Para abrir el documento dar clic en el botón Abrir. Se muestra el archivo PDF Figura Archivo PDF Página 35 de 50

36 4.2 Consulta Para consultar facturas ir al menú Facturas seleccionar Consulta. (Ver Figura Ménu Facturas Consulta ) Figura Menú Facturas Consulta Indicar el criterio de búsqueda, si no se indica criterio de búsqueda, el sistema mostrará como resultado todos los documentos que se hayan generado hasta ese momento con un máximo de 20 registros y podrá consultar los demás dando clic en el botón Siguiente. Figura Pantalla Consulta de Facturas El usuario Asociación puede descargar los documentos dando clic en el link XML para descargar archivo XML y dando clic en el link PDF para descargar el archivo PDF. Clic para descargar archivo XML Clic para descargar archivo PDF Por otro lado se puede hacer la combinación de los diferentes criterios de búsqueda: Búsqueda por Unión Búsqueda por Asociación Búsqueda por Adquiriente Página 36 de 50

37 Búsqueda por RFC Adquiriente Búsqueda por Adquiriente y por RFC Adquiriente Búsqueda por Enajenante Búsqueda por RFC de Enajenante Búsqueda por Enajenante y RFC Enajenante Del folio - Al folio: indicar el rango de folios a consultar, en esta sección se pueden indicar solo el folio inicial, sólo el folio final o folio inicial y final. Desde Hasta: Indicar el rango de fechas a consultar, se puede indicar solo la fecha inicial, solo la fecha final o ambas fechas. 4.3 Cancelar CFD Para cancelar una factura ir al menú Facturas seleccionar Consulta. (Ver Figura Menú Facturas Consulta ). Figura Menú Facturas Consulta Indicar el criterio de búsqueda, si no se indica criterio de búsqueda el sistema mostrará como resultado todos los documentos que se hayan generado hasta ese momento con un máximo de 20 registros y podrá consultar los demás dando clic en el botón Siguiente. Seleccionar el Link Cancela Cuando selecciona el link Cancela, el sistema muestra una pantalla de confirmación, dar clic en el botón Aceptar para cancelar CFD. Al dar clic en el botón Aceptar, en la pantalla Consulta de documentos aparece la fecha del día en el que se canceló. Fecha del día en que se canceló Página 37 de 50

38 5 REPORTES En el menú principal Reportes, el usuario Asociación podrá generar los siguientes reportes: CFD s emitidos, Adquirientes, Enajenantes, Resumen CFD s, CFD s por ganadero, Listado movimientos y Relación de folios. (Ver Figura 5.1 Menú Reportes ). Figura 5.1 Menú Reportes 5.1 CFD s emitidos Para generar el reporte CFD s emitidos ir al menú Reportes seleccionar CFD s emitidos. (Ver Figura 5.2 Menú Reportes CFD s emitidos ). Figura Menú Reportes- CFD s emitidos Seleccionar fecha inicial y la fecha final y hacer clic en el botón Generar reporte. Página 38 de 50

39 Seleccionar fecha inicio Seleccionar fecha fin Figura Pantalla Reportes CFD s Emitidos Una vez que seleccione la fecha de inicio y la fecha final, dar clic en el botón Generar reporte, al hacerlo el sistema muestra en un navegador el reporte generado. Figura Pantalla Reportes Emitidos Página 39 de 50

40 5.2 Adquirientes Para generar el Reporte de Adquirientes, ir al menú Reportes seleccionar Adquirientes. (Ver Figura 5.2 Menú Reportes Adquirientes ). Figura 5.2 Menú Reportes - Adquirientes Seleccionar fecha inicial y la fecha final y hacer clic en el botón Generar reporte. Página 40 de 50

41 Seleccionar fecha inicio Seleccionar fecha fin Figura Pantalla Reportes Adquirientes Una vez que seleccione la fecha de inicio y la fecha final dar clic en el botón Generar reporte. Al presionar el botón Generar reporte, el sistema muestra en un navegador el reporte generado. O puede hacer sus consultas introduciendo el RFC del Adquiriente. También puede hacer consultas introduciendo todos los criterios de búsqueda. Página 41 de 50

42 Al presionar el botón Generar reporte, el sistema muestra en un navegador el reporte generado. Figura Pantalla Reportes Adquirientes 5.3 Enajenantes Para generar el reporte de enajenantes ir al menú Reportes seleccionar Enajenantes. (Ver Figura 5.3 Menú Reportes Enajenantes ). Figura 5.3 Menú Reportes - Enajenantes Seleccionar fecha inicial y la fecha final, y hacer clic en el botón Generar reporte. Página 42 de 50

43 Seleccionar fecha inicio Seleccionar fecha fin Figura Menú Pantalla Enajenantes Al presionar el botón Generar reporte el sistema muestra en el navegador el reporte generado. O puede hacer sus consultas introduciendo el RFC del Enajenante. También puede hacer consultas introduciendo todos los criterios de búsqueda. Al presionar el botón Generar reporte, el sistema muestra en un navegador el reporte generado. Página 43 de 50

44 Figura Pantalla Reportes Enajenantes 5.4 Resumen CFD s Para generar el Reporte Resumen CFD s, ir al menú Reportes seleccionar Resumen CFD s. (Ver Figura 5.4 Menú Reportes Resumen CFD s ) Figura 5.4 Menú Reportes Resumen CFD s Seleccionar fecha inicial y la fecha final, y hacer clic en el botón Generar reporte. Página 44 de 50

45 Seleccionar fecha inicio Seleccionar fecha fin Figura Pantalla Reporte - Resumen de CFD s Una vez que seleccione la fecha de inicio y la fecha final dar clic en el botón Generar reporte. Al hacerlo el sistema muestra en el navegador el reporte generado. Figura Pantalla Reporte - Resumen de facturas Página 45 de 50

46 5.5 CFD s por ganadero Para generar el Reporte CFD s por ganadero, ir al menú Reportes seleccionar CFD s por ganadero. (Ver Figura 5.5 Menú Reportes CFD s por ganadero ). Figura 5.5 Menú Reportes CFD s por ganadero Seleccionar fecha inicial y la fecha final, y hacer clic en el botón Generar reporte. Seleccionar fecha inicio Seleccionar fecha fin Figura Pantalla Reporte ganaderos Página 46 de 50

47 Una vez que seleccione la fecha de inicio y la fecha final dar clic en el botón Generar reporte. Al hacerlo, el sistema muestra en explorador el reporte generado. Figura Pantalla Reporte CFD s por ganadero 5.6 Listado movimientos Para generar el Reporte Listado Movimientos ir al menú Reportes seleccionar Listado movimientos. (Ver Figura 5.6 Menú Reportes Listado movimientos ). Figura 5.6 Menú Reportes Listado movimientos Página 47 de 50

48 Seleccionar fecha inicial y la fecha final y hacer clic en el botón Generar reporte. Seleccionar fecha inicio Seleccionar fecha fin Figura Pantalla Listado de movimientos Una vez que seleccione la fecha de inicio y la fecha final dar clic en el botón Generar reporte. Al hacerlo el sistema muestra en el navegador el reporte generado. Figura Pantalla Reporte Listado Movimientos Página 48 de 50

49 5.7 Relación de folios Para generar Reporte de Relación de Folios ir al menú Reportes seleccionar Relación de folios. (Ver Figura 5.7 Menú Reportes Relación de folios ). Figura 5.7 Menú Reportes Relación de folios En la pantalla Reporte de folios hacer clic en el botón Generar reporte. Figura Menú Pantalla Reporte de Folios Al presionar el botón Generar reporte, el sistema muestra en el navegador el reporte generado. Figura Pantalla Reportes Administración de Folios Página 49 de 50

50 6 AYUDA El menú Ayuda incluye las siguientes opciones: Figura Pantalla Menú Ayuda 6.1 Manual (FAQ) permite mostrar éste manual que se encuentra en formato PDF. 6.2 Acerca de muestra una pantalla con el número de versión de la aplicación. Página 50 de 50

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